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2015年政协办公室预算编制说明
来源:  时间:2015/2/16 11:48:00

政协办公室预算是政协办公室机关本部的综合收支计划。2015年政协办公室预算支出总额为1167.25万元,其中:财政拨款支出预算1167.25万元。财政拨款支出预算中,基本支出645.70万元;项目支出521.55万元。财政拨款支出主要内容如下:

1.行政运行科目462.94万元,主要用于人员工资和机关正常运转所需的水费、电费、邮费、车辆运行等费用。

2.政协会议科目125.59万元,主要用于政协五届四次全会及其他会议召开的经费。

3.委员视察科目90.00万元,主要用于政协专门委员会工作和政协界别工作正常开展的费用。

4、参政议政科目128.96万元,主要用于政协委员参政议政的费用。

5、其他政协事务支出177.00万元,主要用于政协的对外合作交流、政协各界人士团拜会、政协领导调研、视察等工作。

6、归口管理的行政单位离退休费150.39万元。主要用于单位离退休老同志工资的发放。

7、行政单位医疗10.88万元。主要用于缴纳单位职工社保缴费中的医疗保险一块。

8、住房公积金21.49万元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

 


                    2015  政协办公室   部门财务收支预算总表

  单位:万元 

本年收入

本年支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款收入

 1167.25

一、一般公共服务

    1116.31

1、公共预算资金

 

二、社会保障和就业支出

  18.57

2、政府性基金

 

三、医疗卫生

    10.88

二、事业收入

 

四、住房保障支出

 21.49

三、事业单位经营收入

 

 

 

四、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

 1167.25

支出总计

1167.25

 

                   2015 政协办公室   部门财政拨款支出预算表

  单位:万元 

项目

财政拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

2010201

行政运行

462.94

462.94

 

201

 

2010204

政协会议

125.59

 

125.59

201

 

2010205

委员视察

90.00

 

90.00

201

 

2010206

参政议政

128.96

 

128.96

201

 

2010299

其他政协事务支出

177.00

 

177.00

208

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

150.39

150.39

 

210

 

2100501

行政单位医疗

10.88

10.88

 

221

 

2210201

住房公积金

21.49

21.49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

  1167.25

645.70

521.55

 

2015 政协办公室   部门财政拨款支出预算表(按经济分类)

  单位:万元 

支出经济分类科目

预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

301

01

基本工资

43.53

43.53

 

301

02

津贴补贴

224.71

224.71

 

301

03

奖金

38.77

38.77

 

301

04

社会保障缴费

29.44

29.44

 

301

99

其他工资福利支出

15.53

15.53

 

302

01

办公费

23.50

4.00

19.50

302

02

印刷费

30.00

 

30.00

302

07

邮电费

4.00

4.00

 

302

09

物业管理费

17.60

17.60

 

302

15

会议费

 246.59

 

246.59

302

11

差旅费

33.00

 

33.00

302

12

因公出国出境费用

  15.00

15.00

 

302

13

维修维护费

 0.50

0.50

 

302

16

培训费

  10.00

 

10.00

302

17

公务接待费

  70.00

 

70.00

302

26

劳务费

  29.31

 

29.31

302

28

工会经费

 3.00

3.00

 

302

29

福利费

 4.80

4.80

 

302

31

公务用车运行维护费

 12.00

12.00

 

302

39

其他交通费用

 54.66

54.66

 

302

99

其他商品和服务支出

 79.75

4.60

75.15

303

01

离休费

 19.02

19.02

 

303

02

退休费

  131.37

131.37

 

303

11

住房公积金

 21.49

21.49

 

303

99

其他对个人和家庭的补助支出

8.18

0.18

8.00

310

02

办公设备购置

 1.50

1.5

 

合计

1167.25

645.70

521.55

 

 

 

 

 

 

2015  政协办公室   部门“三公”经费预算情况表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

97.00

15.00

12.00

70.00

2015年部门“三公”经费预算编制说明

 政协办公室2015年“三公”经费财政拨款预算合计为97万元,包括2015年使用区级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2015年因公出国(境)费预算15万元,主要用于安排机关工作人员的国际合作交流、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费支出。

2015年公务用车购置及运行费预算12万元,主要用于安排市内出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年公务接待费预算70万元,主要用于安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外来人员接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。