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政协上海市金山区委员会办公室2016年度部门决算
来源:本站  时间:2017/8/23 15:26:00

第一部分   政协上海市金山区委员会办公室概况

 

     一、主要职能

 政协金山区委员会办公室是为政协委员开展政治协商、民主监督和参政议政工作提供服务的办事机构,高效、优质地搞好服务工作是政协办公室的基本职能。                                                                                                                                     

主要职责包括:(1)贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。(2)紧紧围绕区委、区政府的中心工作,立足区政协工作实际,推动金山经济和社会发展。(3)根据《中国人民政治协商会议章程》,结合区政协实际,研究起草本会规章制度草案。(4)负责政协金山区委员会全体会议、主席会议、常委会议、专门委员会(咨询委员会)、委员地区联络组等各类会议的会务工作。(5)做好区政协、区政协领导、政协委员、政协之友社、机关离退休老同志的服务工作。(6)负责区政协报告会、座谈会以及重要政治、经济活动和节日活动的计划制定及组织服务工作。(7)负责政协机关文秘、档案、电脑、网络信息等工作。(8)负责编印《金山政协》、《社情民意》等,负责主办金山政协网站。(9)负责常委会和各专门委员会调查研究、视察、考察等活动的联络和服务工作。(10)协助提案委员会办理提案工作。(11)负责接待和处理委员、民主党派、人民团体以及群众来信来访。(12)负责区政协各项活动和机关行政事务、财务财产管理、安全保卫、保密、印章保管及监印等工作。(13)负责协调政协之友社有关工作。(14)负责接待区外政协及有关人士来金考察的服务工作。(15)承办区政协领导交办的其他事项。  

     二、机构设置

政协上海市金山区委员会办公室属行政单位,设置两个办公室:政协办公室和政协专门委员会办公室,其中政协办公室负责日常事务,下设秘书科、信息科和行政科;专门委会办公室负责专委会工作等有关事项,下设联络科和社情民意科。


第二部分政协上海市金山区委员会办公室2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,189.83

一、一般公共服务支出

1,017.77

  其中:政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21.55

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.99

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

128.52

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

本年收入合计

1,189.83

本年支出合计

1,192.83

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

3.91

年末结转和结余

0.91

总计

1,193.74

总计

1,193.74


2016年度收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

1,189.83 

1,189.83 

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,014.77 

1,014.77 

 

 

 

 

 

 

201

02

 

政协事务

1,014.77 

1,014.77 

 

 

 

 

 

 

201

02

01

行政运行

620.80 

620.80 

 

 

 

 

 

 

201

02 

04 

政协会议

100.52 

100.52 

 

 

 

 

 

 

201

02 

05 

委员视察

61.76 

61.76 

 

 

 

 

 

 

201

02

06

参政议政

163.23 

163.23 

 

 

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

68.46

68.46

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

21.55

21.55

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.55

21.55

 

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21.55

21.55

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

24.99

24.99

 

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

24.99

24.99

 

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

24.99

24.99

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

128.52

128.52

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

128.52

128.52

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

42.04

42.04

 

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

86.48

86.48

 

 

 

 

 

 

 


2016年度支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类
科目编码

科目名称

 
 

合计

1,192.83 

798.86 

393.97 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,017.77

623.80

393.97

 

 

 

 

201

02

 

政协事务

1,017.77

623.80

393.97

 

 

 

 

201

02

01

行政运行

623.80

623.80

 

 

 

 

 

201

02

04

政协会议

100.52

 

100.52

 

 

 

 

201

02

05

委员视察

61.76

 

61.76

 

 

 

 

201

02

06

参政议政

163.23

 

163.23

 

 

 

 

201

02

99

其他政协事务支出

68.46

 

68.46

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

21.55

21.55

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

21.55

21.55

 

 

 

 

 

208

05

01

归口管理的行政单位离退休

21.55

21.55

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

24.99

24.99

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

24.99

24.99

 

 

 

 

 

210

05

01

行政单位医疗

24.99

24.99

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

128.52

128.52

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

128.52

128.52

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

42.04

42.04

 

 

 

 

 

221

02

03

购房补贴

86.48

86.48

 

 

 

 

 

 


2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,189.83 

一、一般公共服务支出

1,017.77 

1,017.77 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

21.55 

21.55 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

24.99 

24.99 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

128.52 

128.52 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

本年收入合计

1,189.83 

本年支出合计

1,192.83 

1,192.83 

 

年初财政拨款结转和结余

3.91 

年末财政拨款结转和结余

0.91 

0.91 

 

      一般公共预算财政拨款

3.91 

 

 

 

 

      政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

1,193.74 

总计

1,193.74 

1,193.74 

 

 


2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

 

 

一般公共服务支出

1,017.77

623.80

393.97

201

02

 

政协事务

1,017.77

623.80

393.97

201

02

01

行政运行

623.80

623.80

 

201

02

04

政协会议

100.52

 

100.52

201

02

05

委员视察

61.76

 

61.76

201

02

06

参政议政

163.23

 

163.23

201

02

99

其他政协事务支出

68.46

 

68.46

208

 

 

社会保障和就业支出

21.55

21.55

 

208

05

 

行政事来单位离退休

21.55

21.55

 

208

05

01

归口单位的行政单位离退休

21.55

21.55

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

24.99

24.99

 

210

05

 

医疗保障

24.99

24.99

 

210

05

01

行政单位医疗

24.99

24.99

 

221

 

 

住房保障支出

128.52

128.52

 

221

02

 

住房改革支出

128.52

128.52

 

221

02

01

住房公积金

42.04

42.04

 

221

02

03

购房补贴

86.48

86.48

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,192.83

798.86

393.97

 


 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

553.94

553.94

 

301

01

  基本工资

87.74

87.74

 

301

02

  津贴补贴

231.15

231.15

 

301

03

  奖金

133.18

133.18

 

301

04

  其他社会保障缴费

101.82

101.82

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

301

09

职业年金缴费

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

0.05

0.05

 

302

 

商品和服务支出

94.85

 

94.85

302

01

  办公费

14.4

 

14.4

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

0.54

 

0.54

302

04

  手续费

0.14

 

0.14

302

05

  水费

 

 

 

302

06

  电费

 

 

 

302

07

  邮电费

2.8

 

2.8

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

17.35

 

17.35

302

11

  差旅费

1.25

 

1.25

302

12

  因公出国(境)费用

10.00

 

10.00

302

13

  维修(护)费

0.18

 

0.18

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

 

 

 

302

16

  培训费

1.05

 

1.05

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

0.31

 

0.31

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

3.00

 

3.00

302

29

  福利费

6.85

 

6.85

302

31

  公务用车运行维护费

5.54

 

5.54

302

39

  其他交通费用

31.33

 

31.33

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

0.11

 

0.11

303

 

对个人和家庭的补助

150.07

150.07

 

303

01

  离休费

18.88

18.88

 

303

02

  退休费

2.67

2.67

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

 

 

 

303

11

  住房公积金

42.04

42.04

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

86.48

86.48

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

合计

798.86

704.01

94.85

 


2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

94.86

30

27.62

10

13.3

8.00

6.54

 

 

8.00

6.54

12.00

7.77

 


2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

注:政协上海市金山区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。


第三部分  政协上海市金山区委员会办公室

2016年度部门决算情况说明

 

一、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入支出总体情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入总计为1,189.83万元、支出总计为1,192.83万元。与2015年度相比,收入增加189.31万元,支出总计增加185.22万元。主要原因:财政预算经费增加。

二、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入决算情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度收入合计1,189.83万元,其中:财政拨款收入1,189.83万元,占100%

三、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度支出决算情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度支出合计1,192.83万元,其中:基本支出798.86万元,占66.97%;项目支出393.97万元,占33.03%

四、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度财政拨款收入总计为1,189.83万元、支出总计为1,192.83万元。与2015年度相比,收入增加189.31万元,支出总计增加185.22万元。主要原因:财政预算经费增加。

五、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,192.83万元,占本年支出合计的100%。与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加185.22万元,增长15.53%。主要原因:财政预算增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出1,192.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)1,017.77万元,占85.32%;社会保障和就业支出(类)21.55万元,占1.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)24.99万元,占2.10%;住房保障支出(类)128.52万元,占10.77%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,141.73万元,支出决算为1,192.83万元,完成年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因:财政预算增加。其中:

1、一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)623.80万元。主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、物业管理费,因公出国(境)费,其他交通费等。年初预算为539.31万元,支出决算为623.80万元,完成年初预算的115.67%。决算数大于预算数的主要原因:人员变动、社保工资调整等增加财政预算经费

2、一般公共服务(类)政协事务(款)政协会议(项)100.52万元。主要用于:主要用于政协组织召开全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会等各类会议的会议费等支出。年初预算为100.59万元,支出决算为100.52万元,完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费支出减少。

    3、一般公共服务(类)政协事务(款)委员视察(项)61.76万元。主要用于:主要用于政协各专委会、各界别开展调研、视察等各项活动的费用。年初预算为122.6万元,支出决算为61.76万元,完成年初预算的50.38%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费支出减少。

   4、一般公共服务(类)政协事务(款)参政议政(项)163.23万元。主要用于:主要用于政协文史资料编写、书画联谊会、政协委员风采录、政协之友社老同志参政议政等各项工作经费。年初预算为171.36万元,支出决算为163.23万元,完成年初预算的95.26%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费支出减少。

   5、一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)68.46万元。主要用于:政协主席会议成员调研视察工作、各界人士团拜工作、对外合作交流等各项经费。年初预算为127万元,支出决算为68.46万元,完成年初预算的53.90%。决算数小于预算数的主要原因:项目经费支出减少。

  6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)21.55万元,主要用于行政离退休经费。年初预算为25.79万元,支出决算为21.55万元,完成年初预算的83.56%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费支出减少。

   7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)24.99万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算33.59万元,支出决算24.99万元,完成年初预算的74.40%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费支出减少。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)42.04万元,主要用于政协上海市金山区委员会办公室为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算21.49万元,支出决算42.04万元,完成年初预算的195.63%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出的增加。

   9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)86.48万元,主要用于政协上海市金山区委员会办公室为用于购买住房的补贴。年初预算0万元,支出决算86.48万元,决算数大于预算数的主要原因:人员经费支出的增加。

六、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出798.86万元,包括人员经费704.01万元,公用经费94.85万元。基本支出中:

1、工资福利支出553.94万元,主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括:基本工资、津贴补贴、等人员经费的支出; 

    2、商品和服务支出94.85万元,主要用于:保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、其他交通费用等公用经费支出

3、对个人和家庭的补助150.07万元,主要用于:发放退休职工的工资及在职职工的住房公积金、购房补贴等方面的人员经费支出。

 

七、关于政协上海市金山区委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30万元,支出决算为27.62万元,完成预算的92.07%,其中:因公出国(境)费决算为13.3万元,完成预算的133%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.54万元,完成预算的81.75%;公务接待费支出决算为7.77万元,完成预算的64.75%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行费及公务接待费支出的减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少21.44万元,降低43.7%,其中:因公出国(境)费支出决算减少9.67万元,降低42.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.46万元,降低56.4%;公务接待费支出决算减少3.32万元,降低29.94%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是单位人员因公出国次数及费用的减少。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是单位公务用车费用的减少。公务接待费支出减少的主要原因是单位公务活动接待费用及次数的减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算13.3万元,占48.16%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.54万元,占23.70%;公务接待费支出决算7.78万元,占28.14%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出13.3万元。全年安排因公出国(境)团组1个、累计3人次。开支内容包括:

2、公务用车购置及运行维护费支出6.54万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出6.54万元。主要用于公务用车的费用。2016年,政协上海市金山区委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出7.77万元。其中:

国内公务接待支出7.77万(含外宾接待支出0万元)。主要用于国内各类公务接待费支出,公务接待13批次、335人次,其中:接待外宾0批次、0人次。

八、政协关于上海市金山区委员会办公室2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

政协上海市金山区委员会办公室2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度政协上海市金山区委员会办公室机关运行经费支出94.86万,比2015年度减少31.28万元,降低24.80%。主要原因是机关运行经费支出的减少。

(二)政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额(以合同签订为准)10.55万元,其中:货物采购金额10.55万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至20161231日,政协上海市金山区委员会办公室共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

政协上海市金山区委员会办公室2016年度预算绩效管理工作开展情况如下:制度建设情况0;工作机制建设情况0;绩效评价开展情况:2016年度开展的绩效评价项目0个,涉及预算金额0万元,平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个;绩效评级为“良”的项目0个;绩效评级为“合格”的项目0个;绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。---未开展

绩效评价结果信息表

项目名称

 

预算金额

0万元

评价分值

 

评价结论

 

主要绩效

 

存在问题

 

整改建议

 

整改情况

 

 


第四部分    名词解释